Referat Kontroli

Do zadań Referatu Kontroli należy w szczególności:

1) W zakresie kontroli:

  1. opracowywanie planów kontroli i tez do kontroli,
  2. przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
  3. przeprowadzanie kontroli w Wydziałach Starostwa,
  4. sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
  5. opracowywanie zaleceń pokontrolnych,
  6. przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  7. analiza przyczyn negatywnych zjawisk i nieprawidłowości występujących w kontrolowanych jednostkach,
  8. opracowywanie analiz i informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli dla Starosty, Zarządu i Rady,
  9. analizowanie i przedstawianie Staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody oraz Urzędu Kontroli Skarbowej przez wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne,
  10. kontrola realizacji wydatków przez podległe jednostki organizacyjne i ich zgodności z planem finansowym,
  11. sprawdzanie kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w różnych okresach czasu,
  12. monitorowanie i sprawdzanie jak przebiega realizacja zaleceń pokontrolnych,
  13. przygotowywanie odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołów.

2) W zakresie koordynacji kontroli zarządczej:

  1. organizacja i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
  2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu,
  3. sporządzanie zbiorczych planów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
  4. sporządzanie zbiorczych, rocznych sprawozdań z realizacji tych planów.


3) W zakresie koordynacji procesu zarządzania ryzykiem:

  1. pomoc Naczelnikom w identyfikacji i ocenie ryzyka,
  2. przedstawianie zbiorczych zestawień identyfikacji i oceny ryzyka Staroście,
  3. opiniowanie ryzyka zgłaszanego przez Naczelników i pracowników,
  4. prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyka oraz zbioru ryzyk zgłaszanych przez pracowników,
  5. składanie okresowych raportów z zarządzania ryzykiem w Starostwie.